广西建设工程造价管理总站2017年部门预算编制说明

我站是隶属于广西壮族自治区住房和城乡建设厅的二层预算单位，原是自收自支的事业单位，从2009年6月改为全额拨款单位，2011年10月改为参公事业单位。现全站设有7个科室，即安装市政园林定额科、建筑装饰定额科、价格信息科、网络技术科、市场管理（鉴定）科、从业管理科、站办公室(含财务)。根据桂编[2009]55号文，我单位事业编制30人，现实有人数29人。其中：站长、书记各1名，副站长1名，总工程师1名，副调研员1名，正科级14名，副科级5名，科员1名，试用期人员2名，工勤人员2名。退休人员19名。我站的基本职能是：1、贯彻执行国家有关建设工程造价管理的方针、政策、法律、法规和本站制定的各项规章制度，负责广西壮族自治区行政区域内安装、市政、城市轨道交通、园林绿化、仿古建筑、古建筑维修等专业工程定额（含工期定额、劳动定额、消耗量定额、费用定额）、概算指标、估算指标的研究、编制、补充并监督实施；2、负责广西壮族自治区行政区域内建筑（包括装饰装修）工程的施工定额（包括劳动定额、材料消耗量定额、机械台班消耗量定额）、预算定额（包括单位估价表、消耗量定额）、概算定额、估算指标、费用定额、工期定额、工程建设其他费用定额和建设工程工程量清单计价规范广西实施细则的编制、补充并监督实施；拟定工程量清单计价规范等工程计价管理规定和管理办法；负责相应专业定额及工程量清单技术交底、解释和咨询工作，调解工程造价纠纷。3、组织发布广西建设工程造价指数指标，指导和监督全区工程造价信息的发布工作。4、负责全区工程造价咨询企业编制的工程造价咨询企业资质检查工作等。5、配合做好全区造价从业人员的政策宣贯、技术培训工作。
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明
2017年收入总预算680.79万元，同比减少376.75万元，同比下降35.63%。
公共财政预算拨款680.79万元，同比增加73.25万元，同比增长12.06%。其中：经费拨款680.79万元，同比增加73.25万元，同比增长12.06%；纳入公共财政预算管理的非税收入计划0万元，同比减少1万元，同比下降100%（其中：行政事业性收费收入计划0万元；国有资源（资产）有偿使用收入0万元；纳入财政专户管理的收入计划0万元）。
（二） 支出预算说明
2017年支出总预算680.79万元，基本支出406.79万元，占支出总预算的59.75%，同比增加78.25万元，同比增长23.82%；项目支出274万元，占支出总预算的40.25%，同比减少455万元，同比下降62.41%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
工程建设标准规范编制与监管科目630.78万元，占支出总预算92.65%，同比减少388.04万元，下降38.09%；住房公积金科目32.63万元，占支出总预算4.79%，同比增加9.40万元，增长40.46%；事业单位医疗科目17.38万元，占支出总预算2.55%，同比增加1.89万元，增长12.20%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算406.79万元，占支出总预算59.75%，同比增加78.25万元，增长23.82%。
工资福利支出预算281.40万元，占基本支出预算69.18%；同比增加30.71万元，增长12.25%。
商品和服务支出预算79.60万元，占基本支出预算19.57%，同比增加44.90万元，增长129.39%。
对个人和家庭的补助支出预算45.79万元，占基本支出预算11.25%，同比增加2.64万元，增长6.12%。
（2）项目支出预算
项目支出预算274万元，占支出总预算40.25%，同比减少455万元，下降62.41%。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出680.79万元，其中：基本支出  406.79万元，项目支出274万元。
2120105工程建设标准规范编制与监管2017年财政拨款支出630.78万元；2100502事业单位医疗财政拨款支出17.38万元，2210201住房公积金财政拨款支出32.63万元。
三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费支出预算情况
2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算5.76万元（全口径），比2016年初预算10.36万元减少4.60万元，同比下降44.40%，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.63万元、公务接待费2.13万元。
（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比减少5万元。主要是根据自治区住房城乡建设厅的部署和工作安排出国考察。2017年由主管部门统一支出。
（二）公务接待费2017年预算2.13万元，同比减少0.1万元。主要是接待相关单位各专业交流学习及调研等，严格控制接待费的支出。
（三）公务用车运行维护费3.63万元，同比增加0.5万元。本单位公务用车1辆，主要是退休干部服务用车。
四、政府采购支出预算情况
2017年政府采购预算3万元，同比减少9.5万元，下降76%。主要是办公设备的采购。

附件：1.财政拨款收支总表
  2.一般公共预算支出表
  3.一般公共预算基本支出表
  4.部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
  5.政府性基金预算拨款支出预算表
  6.部门收支总表
  7.部门收入总表
  8.部门支出总表

广西建设工程造价管理总站
2017年2月21日

 

 

 

 

 

			预算公开06表
部门收支总表
			单位：万元
收 入		支   出
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	680.79	一、一般公共服务支出
1.经费拨款	680.79	二、外交支出
(1)自治区本级	680.79	三、国防支出
(2)中央补助		四、公共安全支出
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		五、教育支出
（1）专项收入安排的资金		六、科学技术支出
（2）行政事业性收费收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出
（3）罚没收入安排的资金		八、社会保障和就业支出
（4）国有资本经营收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	17.38
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十、节能环保支出
（6）捐赠收入安排的资金		十一、城乡社区支出	630.78
（7）政府住房基金收入安排的资金		十二、农林水支出
（8）其他收入安排的资金		十三、交通运输支出
二、政府性基金预算拨款		十四、资源勘探信息等支出
1.自治区本级		十五、商业服务业等支出
2.中央补助		十六、金融支出
三、国有资本经营预算拨款		十七、援助其他地区支出
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十八、国土海洋气象等支出
1.教育收费收入安排的资金		十九、住房保障支出	32.63
2.其他收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		二十一、国有资本经营预算支出
1.事业收入安排的资金		二十二、预备费
2.经营收入安排的资金		二十三、其他支出
3.其他收入安排的资金		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计	680.79	本  年  支  出  合  计	680.79
六、上年结余收入		二十七、结转下年支出
1.一般公共预算拨款结转		1.一般公共服务支出
(1)自治区本级		2.外交支出
(2)中央补助		3.国防支出
2.政府性基金预算拨款结转		4.公共安全支出
(1)自治区本级		5.教育支出
(2)中央补助		6.科学技术支出
3.国有资本经营预算拨款结转		7.文化体育与传媒支出
4.其他结转		8.社会保障和就业支出
5.历年净结余可安排的资金		9.医疗卫生与计划生育支出
其中：政府性基金预算拨款净结余		10.节能环保支出
(1)自治区本级		11.城乡社区支出
(2)中央补助		12.农林水支出
国有资本经营预算拨款净结余		13.交通运输支出
其他净结余		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.国土海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.预备费
		23.其他支出
		24.债务还本支出
		25.债务付息支出
		26.债务发行费用支出
收   入   总   计	680.79	支 出 总 计	680.79

																																													预算公开07表
部门收入总表
																																													单位：万元
科目编码				单位代码	单位名称 (收入分类科目名称)	总计	一般公共预算拨款													政府性基金预算拨款			国有资本经营预算拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金			未纳入财政专户管理的收入安排的资金				上年结余收入
类	款	项	目				合计	经费拨款			纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金									合计	自治区本级	中央补助		合计	教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	事业收入安排的资金	经营收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	一般公共预算拨款结转			政府性基金预算拨款结转			国有资本经营预算拨款结转	其他结转	历年净结余可安排的资金
																																								小计	政府性基金预算拨款 净结余			国有资本经营预算拨款净结余	其他净结余
								小计	自治区本级	中央补助	小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金收入安排的资金	其他收入安排的资金													小计	自治区本级	中央补助	小计	自治区本级	中央补助				小计	自治区本级	中央补助
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
					合计	680.79	680.79	680.79	680.79
106					经费拨款	680.79	680.79	680.79	680.79
	01				经费拨款	680.79	680.79	680.79	680.79
					经费拨款	680.79	680.79	680.79	680.79
				303	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	680.79	680.79	680.79	680.79
				303005	广西建设工程造价管理总站	680.79	680.79	680.79	680.79
106	01				经费拨款	680.79	680.79	680.79	680.79

																							预算公开08表
部门支出总表
																							单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出											结转下年支出
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支付	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计	680.79	406.79	281.40	79.60	45.79	274.00	54.00	208.88	11.12
210				医疗卫生与计划生育支出	17.38	17.38	17.38
	11			行政事业单位医疗	17.38	17.38	17.38
		02		事业单位医疗	17.38	17.38	17.38
212				城乡社区支出	630.78	356.78	264.02	79.60	13.16	274.00	54.00	208.88	11.12
	01			城乡社区管理事务	630.78	356.78	264.02	79.60	13.16	274.00	54.00	208.88	11.12
		05		工程建设标准规范编制与监管	630.78	356.78	264.02	79.60	13.16	274.00	54.00	208.88	11.12
221				住房保障支出	32.63	32.63			32.63
	02			住房改革支出	32.63	32.63			32.63
		01		住房公积金	32.63	32.63			32.63
			303	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	680.79	406.79	281.40	79.60	45.79	274.00	54.00	208.88	11.12
			303005	广西建设工程造价管理总站	680.79	406.79	281.40	79.60	45.79	274.00	54.00	208.88	11.12
210	11	02		事业单位医疗	17.38	17.38	17.38
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	630.78	356.78	264.02	79.60	13.16	274.00	54.00	208.88	11.12
221	02	01		住房公积金	32.63	32.63			32.63